建行长沙芙蓉高桥支行规范凭证整理提高内控水平

一是全员再次学习稽核中心下发关于凭证整理要求。在工作中准确把握凭证扫描要求，不同凭证按照稽核中心文件中要求分门别类进行整理。二是加强业务办理前的凭证要素审核。旺季来临，客户数量增加，每个人每天的业务量在不断的提高，业务处理速度随之加快。柜员在业务处理之前仔细审核开户单、特殊业务凭证、转账凭证、无卡存款凭证等等一些凭证上面填写的要素是否清晰完整。三是提高班后凭证整理质量。下班后对于每一笔业务的流水都必须进行仔细勾对，所有凭证要素必须进行再次检查，把好凭证整理最后一道关。四是提高差错成本，降低差错率。稽核差错对于网点的考核影响非常大，对于同一类型差错再次出现的，将进行适当处罚，确保同类差错不再发生。