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农发行竹溪县支行内控管理不放松

发布时间:2023-07-26
 
      根据上级行内控评价工作要求,农发行竹溪县支行严格落实会计结算制度,不断筑牢各类风险防线,狠抓安全保卫管理,为进一步提高业务发展水平起到积极的促进作用。
  一是完善内控管理体系。支行结合总行的要求,结合本行实际,修订完善了支行工作制度和工作流程,使得各项工作有章可循,有规可依,责任明确;利用周三学习时间,带领工作人员对照内控评价指标,逐条逐项进行自查自评,并且支行领导定期进行抽查,提出整改意见。
     二是严格执行会计结算制度。支行加强对特殊业务的授权管理,做到权限内的工作不推不拖,超权限的工作及时按级上报审批。空白重要凭证和印章管理人员各司其职,按制度操作,按流程处理业务,做到空白重要凭证帐实相符,用印规范。
     三是加强安全保卫工作。坚持对员工开展安全保卫教育,注重引导员工把安全防范责任落实到日常工作中,教育员工树立思想防范与制度防范并重的责任意识,坚持安全保卫专职员日查,分管行长周查制度,严防安全事故发生。有力保障了各项业务的稳健发展。
 
来源:
作者:周兴龙
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