工行南昌站前路支行营业厅四举措夯实内控基础

　　今年以来,站前路支行营业厅严格贯彻落实省行“履职责任年”的活动要求,强化内控制度教育,做实内控评价工作,狠抓关键环节管理,严抓安全风险防范,全力夯实内部控制基础。

　　一、强化内控制度教育。通过开展制度教育、警示教育、规程教育活动,引导员工牢固树立“按流程办事”的意识,严格执行业务操作规程,按内控管理制度要求加强自律约束,做到人技防范与制度防范紧密结合。

　　二、做实内控评价工作。根据上级行的要求,完善各个岗位的工作职责、工作流程、工作制度等基础性管理制度,注重发挥现场管理、网点负责人现场督查作用,努力做实做细内控评价工作。

　　三、狠抓关键环节管理。从空白重要凭证、现金业务、银企对账等关键环节入手,加强对特殊业务的授权管理,做到权限内的工作不推不拖,超权限的工作及时逐级上报审批。

　　四、严抓安全风险防范。坚持定期检查、不定期检查,安全保卫专职人员日查制度,组织员工进行消防、防抢等演练活动,引导员工把安全防范责任落实在日常工作细节中,树立思想防范与制度防范并重责任意识,提高员工安全防范技能。