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柳河农商行稽核审计部开展2023年第二次序时稽核

发布时间:2023-12-07
稽核审计部根据年初工作部署,进一步加强柳河农商行内控制度建设,规范内部风险管理,防范各类违规违法案件发生,于2023年11月20日至12月20日对辖内各支行及相关部室进行督导检查。
一是提高认识。各稽核小组要高度重视此项工作,认真组织,详细分工,明确责任,严格检查保证质量,真正把存在的问题查清、查实、查透。二是稽核工作重点。此次检查加强了对贷款档案管理情况的重点检查,制定了检查方案,将对新员工办理业务执行制度不严、违规操作等现象予以纠正,并提出整改和处理意见。三是扩大审计范围。通过听、问、谈、查阅有关账表的方式进行现场稽核,利用非现场系统筛选出2个疑点数据,提高稽核检查效率,强化时点不间断,业务全覆盖,加强对经营管理活动的检查监督,促进柳河农商行稳健、协调、健康、持续发展。
 
 
来源:柳河农商行
作者:屈溧明